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日期/時(shí)間

組別

擬審核的過(guò)程或活動(dòng)及相關(guān)的標準條款

涉及的部門(mén)

2014-11-12

9：00-9：15

1-4

見(jiàn)面會(huì )

所有相關(guān)部門(mén)

9:15-15:30

（12:00-12:30午休）

1

Q：4.2文件控制6.2人力資源6.3基礎設施（含信息系統）6.4工作環(huán)境8.4數據分析

ES：4.3.1環(huán)境因素/危險源4.3.2法規和其他要求4.3.3目標和方案4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流/溝通、參與與協(xié)商4.4.4/4.4.5文件與文件控制4.5.4記錄控制4.4.6運行控制 4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量/績(jì)效測量和監測4.5.2合規性評價(jià)4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施

總經(jīng)理辦公室

9:15-10:15

3

Q：4.1總要求5.1-5.6管理職責8.1測量分析策劃8.2.2內部審核8.2.3過(guò)程監視測量8.5改進(jìn)

ES：4.1總要求4.2管理方針4.4.1資源、作用、職責和權限4.5.5內審4.6管理評審

上次不符合項跟蹤、證書(shū)標志使用，顧客投訴處理

總經(jīng)理/

管理者代表

單證部

9:15-12:00

2

Q:6.3/6.4基礎設施/工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實(shí)現策劃

7.2與顧客有關(guān)過(guò)程

7.3設計與開(kāi)發(fā)7.4采購

7.5進(jìn)出口貿易

7.6監視測量設備控制

8.2.1顧客滿(mǎn)意

8.2.4產(chǎn)品監測

8.3不合格品控制

ES: 4.3.1環(huán)境因素/危險源

4.4.2能力、培訓和意識4.4.6運行控制 4.4.7應急準備和響應

機電部、機電五金部

12:30-15:30

進(jìn)出口業(yè)務(wù) 八部、十二部

9:15-12:00

4Q/3ES

進(jìn)出口業(yè)務(wù)一部、三部

12:30-15:30

4Q/3ES

進(jìn)出口業(yè)務(wù)十六部、五部

15:30-16:30

1-4

小結會(huì ),審核跟蹤

相關(guān)部門(mén)

16:30-17:30

1-4

總結會(huì )

所有相關(guān)部門(mén)